Nižná - Zjednodušená verzia stránok
- Číslo faktúry:
- DF2024/155
- Popis plnenia:
- Dodávka tepla 03/2024 obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
- Cena:
- 2 452,54 EUR
- Dodávateľ:
-
- KOMTERM Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina
- IČO:
- 35792604
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
-
16. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2024