Nižná - Zjednodušená verzia stránok
- Číslo faktúry:
- DF2024/119
- Popis plnenia:
- Dodávka tepla 02/2024 obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
- Cena:
- 2 949,71 EUR
- Dodávateľ:
-
- KOMTERM Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina
- IČO:
- 35792604
- Dátum doručenia:
- 12. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
-
19. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 10. 4. 2024