Nižná - Zjednodušená verzia stránok
- Číslo faktúry:
- DF2019/418
- Popis plnenia:
- Elektrická energia pre objekt Plaváreň za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019
- Cena:
- 28,85 EUR
- Dodávateľ:
-
- KOMTERM Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina
- IČO:
- 35792604
- Dátum doručenia:
- 8. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
-
16. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 13. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 2. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 30. 8. 2019