Nižná - Zjednodušená verzia stránok
- Číslo faktúry:
- DF2017/628
- Popis plnenia:
- Dodávka tepla 12/2017 obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017
- Cena:
- 2 771,90 EUR
- Dodávateľ:
-
- KOMTERM Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina
- IČO:
- 35792604
- Dátum doručenia:
- 5. 1. 2018
- Dátum splatnosti:
-
16. 1. 2018
- Dátum úhrady:
- 9. 1. 2018
- Dátum vystavenia:
- 2. 1. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 27. 2. 2018