Obsah

Detail faktúry č.: DF2019/173
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/173
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    teplo zdravotné stredisko 8/2019
  • Cena
    1 351,71 EUR
  • Dátum doručenia
    8.9.2019
  • Dátum splatnosti
    17.9.2019
  • Dátum úhrady
    9.9.2019
  • Dátum vystavenia
    3.9.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    25.9.2019
  • Odberateľ
    Technické služby Nižná
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Komterm a.s., Na Stanicu 22, 01009 Žilina
  • IČO
    44784198
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty