Obsah

Detail objednávkyč.: O2020/13
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry | Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    O2020/13
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    kancelárske potreby podľa potreby
  • Cena
    0,00 EUR
  • Dátum dodania
  • Dátum vystavenia
    5.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    28.2.2020
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
DF2020/20 13.2.2020 47,65 EUR
  • Odberateľ
    Technické služby Nižná
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Peter Grilus - JOPY, Krivá 263, 027 55 Krivá
  • IČO
    33792518
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
  • Funkcia podpisujúcej osoby
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry | Zmluvy