Obsah

Detail faktúry č.: DF2021/180
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2021/180
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    údržba vozového parku spotrebný materiál
  • Cena
    298,30 EUR
  • Dátum doručenia
    10.8.2021
  • Dátum splatnosti
    14.8.2021
  • Dátum úhrady
    10.8.2021
  • Dátum vystavenia
    2.8.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    11.8.2021
  • Odberateľ
    Technické služby Nižná
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. Roman Ťapák, 02742 Oravský Biely Potok
  • IČO
    44259719
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty