Obsah

Detail faktúry č.: DF2020/38

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020/38
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží za obdobie 27.1.2020-23.2.2020
  • Cena
    32,94 EUR
  • Dátum doručenia
    27.2.2020
  • Dátum splatnosti
    11.3.2020
  • Dátum úhrady
    28.2.2020
  • Dátum vystavenia
    26.2.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    23.4.2020
  • Odberateľ
    Technické služby Nižná
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom, Orešianska 3/3, 917 71 Trnava
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty