Obsah

Detail faktúry č.: DF2020/24

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020/24
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Komterm zdravotné stredisko teplo 1/2020
  • Cena
    2 203,47 EUR
  • Dátum doručenia
    12.2.2020
  • Dátum splatnosti
    18.2.2020
  • Dátum úhrady
    26.2.2020
  • Dátum vystavenia
    4.2.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.2.2020
  • Odberateľ
    Technické služby Nižná
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Komterm a.s., Na Stanicu 22, 01009 Žilina
  • IČO
    44784198
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty