Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: DF2019/272
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/272
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Elektrická energia pre objekt Plaváreň za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019
  • Cena
    21,44 EUR
  • Dátum doručenia
    7.6.2019
  • Dátum splatnosti
    19.6.2019
  • Dátum úhrady
    14.6.2019
  • Dátum vystavenia
    5.6.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    4.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Nižná
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KOMTERM Slovensko a.s., Na stanicu 22, 01009 Žilina
  • IČO
    35792604
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty