Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: DF2019/264
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/264
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    El materiál - verejné osvetlenie, údržba budovy Technických služieb + OcÚ
  • Cena
    266,64 EUR
  • Dátum doručenia
    5.6.2019
  • Dátum splatnosti
    11.6.2019
  • Dátum úhrady
    11.6.2019
  • Dátum vystavenia
    28.5.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    4.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Nižná
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    IMAO elekctric,s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
  • IČO
    44007841
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty