Obsah

Detail faktúry č.: DF2019/103
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/103
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
    O2019/58
  • Popis plnenia
    K1 35x50 Ni 3kl 1 ks K1 TT1K2 Errebi Fe 3 ks FKS 30A/1006 /92 biela 1 ks
  • Cena
    32,40 EUR
  • Dátum doručenia
    4.6.2019
  • Dátum splatnosti
    18.6.2019
  • Dátum úhrady
    7.6.2019
  • Dátum vystavenia
    30.5.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    9.7.2019
  • Odberateľ
    Technické služby Nižná
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MARIE S.R.O, Hviezdoslavova 342, 02743 Nižná
  • IČO
    36390861
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky